|
Zmluva |
R/2015
|
Zmluva o poskyt. prac. zdravotnej služby
|
31.50/švrťročne |
s DPH |
|
|
01122015 |
|
|
Tomáš Kostka Pružina |
Základná škola SNP P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
01122015 |
|
|
Faktúra |
fa/18022019
|
viď.súbor
|
viď.súbor |
s DPH |
viď.súbor
|
viď. súbor
|
18.02.2019 |
|
|
viď.súbor |
Základná škola SNP P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
19.01.1802 |
|
|
Objednávka |
ob/2018
|
pranie prádla v ŠJ
|
161,20 |
s DPH |
|
viď. súbor
|
03092018 |
|
|
MŠ Grznára 1444, P.B. |
Základná škola SNP P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
03092018 |
|
|
Zmluva |
1041/2013
|
zapožičanie didaktickej techniky
|
viďzmluva |
s DPH |
|
|
07112013 |
|
|
UIaPŠ Bratislava |
viď zoznam v súbore |
|
|
|
04122013 |
|
|
Faktúra |
R 2011
|
Zoznam faktúr R-2011
|
viď.zmluva |
s DPH |
viď.súbor
|
viď. súbor
|
01.12.2011 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP, P.B. |
|
|
|
31.12.2011 |
|
|
Faktúra |
R 2012
|
Zoznam faktúr R-2012
|
viď.zmluva |
s DPH |
viď.súbor
|
viď. súbor
|
31.12.2012 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP, P.B. |
|
riaditeľka školy |
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
R/2014
|
Zmluva o poskyt. prac. zdravotnej služby/2.strana
|
31.50/švrťročne |
s DPH |
|
|
20122014 |
|
|
Tomáš Kostka Pružina |
Základná škola SNP P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
20122014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Verejné obstarávanie 12.01.2013
|
čistiace prostriedky ŠJ+škola
|
1 400.00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2013 |
od januára do decembra 2013 |
Po troch pracovných dňoch od zverejnenia |
|
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
12.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
preprava žiakov na trénovanie za 1/2014
|
476,16 |
s DPH |
|
viď v objednávke
|
06.02.2014 |
|
|
MDS a.s.P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Verejné obstarávanie 25.8.2013
|
Doprava žiakov na tréning
|
6 830.64 |
s DPH |
|
|
25.08.2013 |
do 14 dní |
Po troch pracovných dňoch od zverejnenia |
|
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
25.08.2013 |
|
|
Zmluva |
2013 0811 2428
|
Odvoz odpadu zo ŠJ-likvidácia
|
2.50za10l |
s DPH |
|
|
08112013 |
|
|
INTRA s.r.o.Trenčín |
viď zoznam v súbore |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
R 2013
|
Zoznam faktúr R-2013
|
viď.zmluva |
s DPH |
viď.súbor
|
viď. súbor
|
31.12.2013 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP, P.B. |
|
riaditeľka školy |
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Rok 2015
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Slovenská pošta,Banská Bystrica |
viď zoznam v súbore |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
toner
|
22,00 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
03.01.2014 |
|
|
Tovel P.B. |
viď zoznam v súbore |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
oprava sig.zariadenia školy
|
25,56 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
06.01.2014 |
|
|
Inel,sro,P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
06.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa/08012014
|
viď zoznam v súbore
|
366,31 |
s DPH |
viď zoznam v súbore
|
viď zoznam v súbore
|
08.01.2014 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
toner
|
21,00 |
s DPH |
|
viď zoznam v súbore
|
09.01.2014 |
|
|
Tovel P.B. |
ZŠ SNP,P.B. |
PaedDr. Jana Brigantová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Verejné obstarávanie 10.1.2014
|
čistiace prostriedky ŠJ+škola
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2014 |
od januára do decembra 2014 |
Po troch pracovných dňoch od zverejnenia |
|
ZŠ SNP,P.B. |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Rok 2014
|
Zmluva so ŠEVTom
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
viď zoznam v súbore |
ZŠ SNP, P.B. |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Rok 2014
|
Dodatok č.1 k zmluve č.VK/09/04/053
|
viďzmluva |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Komensky, s.r.o. Košice |
ZŠ SNP, P.B. |
|
|
|
10.01.2014 |